立信会计师事务所对上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函进行了答复。次要内容包罗：公司2024年对宁晋县中利铜业无限公司发卖收入94，037。37万元，中利铜业成立于2023年12月，次要因铜杆单价较高导致买卖金额大。供应链施行商业营业收入2022年至2024年别离为172，514。81万元、96，879。91万元和373，384。54万元，均采用总额法确认收入，合适企业会计原则。2024年公司从停业务毛利率为4。47%，较2022年的13。44%大幅下降，次要因供应链施行商业营业毛利率较低且收入占比提拔。净利润2022年至2024年别离为15，127。15万元、694。23万元和3，768。73万元，变更次要受毛利率下降、投资收益削减、期间费用添加等要素影响。运营勾当现金流2024年为-45，983。20万元，次要因存货资金占用较大及对付单据兑付。应收账款坏账预备计提充实，预付款子增加合理，存货贬价预备计提合适会计原则。投资性房地产增加系部门固定资产转为出租。上次募投项目“一带一供应链（连云港）”已正式运营，但效益未达预期，估计2029年实现估计效益。持久股权投资和其他非流动金融资产不属于财政性投资，公司不存正在金额较大的财政性投资。

　　国联平易近生证券承销保荐无限公司担任上海雅仕投资成长股份无限公司2024年度向特定对象刊行A股股票的保荐机构。本次刊行股票品种为人平易近币通俗股，每股面值1。00元，刊行对象为湖北国贸，刊行价钱为8。95元/股，刊行数量为33，519，553股。将全数用于弥补流动资金或银行贷款。刊行对象认购的股份自觉行竣事之日起36个月内不得让渡。本次刊行已获公司董事会、监事会及股东大会审议通过，并取得有权国资审批单元的批复，尚需上海证券买卖所审核通过及中国证监会同意注册。保荐机构许诺已对刊行人进行了尽职查询拜访和审慎核查，确保刊行人符律律例及中国证监会、上海证券买卖所的相关，申请文件和消息披露材料实正在、精确、完整。保荐机构同意保举刊行人本次证券刊行上市。

　　5月9日，上海雅仕的资金流向如下：- 从力资金净流出140。95万元，占总成交额1。85%；- 逛资资金净流出94。09万元，占总成交额1。24%；- 散户资金净流入235。04万元，占总成交额3。09%。

　　公司通知布告汇总关于向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函答复及募集仿单等申请文件更新的提醒性通知布告。

　　：5月9日从力资金净流出140。95万元，占总成交额1。85%；逛资资金净流出94。09万元，占总成交额1。24%；散户资金净流入235。04万元，占总成交额3。09%。

　　国联平易近生证券承销保荐无限公司关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票之上市保荐书（2024年年度财政数据更新版）。

　　上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票证券募集仿单（修订稿）（2024年年度财政数据更新版）？。

　　：上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函答复及募集仿单等申请文件更新，并披露2024年年度财政数据，募集资金总额不跨越30，000。00万元，用于弥补流动资金或银行贷款。

　　国联平易近生证券承销保荐无限公司担任上海雅仕投资成长股份无限公司2024年度向特定对象刊行A股股票的保荐机构。保荐代表报酬金城和周依黎。本次刊行旨正在弥补流动资金或银行贷款，募集资金总额不跨越30，000。00万元。湖北国际商业集团无限公司为本次刊行对象，认购股票锁按期为36个月。湖北国贸间接持有公司26。00%股份，为控股股东，湖北省国资委为现实节制人。刊行人从停业务为供应链办事，包罗多式联运、第三方物流和供应链施行商业。2024年，公司实现停业收入503，174。03万元，归属于母公司所有者的净利润4，246。71万元。截至2024年12月31日，公司总资产300，116。02万元，归属于母公司所有者权益111，891。77万元。本次刊行已获公司第四届董事会第三次会议及2024年第三次姑且股东大会审议通过，并取得湖北文化旅逛集团无限公司批复。保荐机构认为，刊行人合适相关法令律例要求，具备向特定对象刊行股票的根基前提。

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　　关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函的答复（修订稿）（2024年年度财政数据更新版）。

　　市中伦律师事务所为上海雅仕投资成长股份无限公司2024年度向特定对象刊行A股股票出具弥补法令看法书（二）。看法书指出，刊行人具备本次刊行的从体资历，刊行方案合适《公司法》《证券法》及《办理法子》相关。刊行对象为控股股东湖北国贸，刊行价钱为8。95元/股，刊行股票面值为1。00元/股。湖北国贸及其节制的其他企业取刊行人存正在煤炭、聚酯切片、铜杆等特定商品商业营业的同业合作，形成严沉晦气影响。湖北国贸许诺正在取得节制权后36个月内完成营业转移或调整，完全处理同业合作问题。演讲期内，刊行人联系关系买卖次要包罗向云南祥丰及其节制企业供给多式联运办事，向连云港口岸集团采购口岸功课办事，向云南天马、昆明海联采购物流运输办事。刊行人已取得多项营业天分，包罗化学品运营许可证、道运输运营许可证等。刊行人次要正在建工程项目包罗“一带一供应链（连云港）”铁公用线项目、二期物流库项目及阿克套项目。刊行人及其子公司具有次要财富的所有权，不存正在沉属胶葛。刊行人不存正在严沉资产沉组环境，营业成长方针取从停业务分歧，合适国度法令、律例。

　　国联平易近生证券承销保荐无限公司关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票之刊行保荐书（2024年年度财政数据更新版）。

　　市中伦律师事务所关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票的弥补法令看法书（二）。

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函的答复（修订稿）（2024年年度财政数据更新版）！

　　立信会计师事务所（特殊通俗合股）关于上海雅仕投资成长股份无限公司向特定对象刊行股票的财政演讲及审计演讲？。

　　上海雅仕投资成长股份无限公司打算2024年度向特定对象刊行A股股票，募集资金总额不跨越30，000。00万元，扣除刊行费用后将全数用于弥补流动资金或银行贷款。本次刊行对象为湖北国贸，刊行价钱为8。95元/股，刊行数量为33，519，553股，限售期为36个月。湖北国贸已许诺正在取得上海雅仕节制权之日起36个月内完成营业转移或调整，并正在刻日届满后完全遏制特定商业产物的经停业务。并取得湖北文化旅逛集团无限公司的批复。尚需通过上海证券买卖所审核及中国证监会同意注册。募集资金将用于弥补流动资金或银行贷款，以充分公司本钱实力，优化资产布局，提高抗风险能力。公司从停业务为供应链物流办事和供应链施行商业，次要客户为大型工业企业。供应链物流办事包罗多式联运和第三方物流，供应链施行商业环绕焦点供应商和客户供给采购及发卖办事。公司面对的风险包罗宏不雅经济波动、行业合作加剧、采购及发卖价钱波动、应收账款无法收回、存货减值等。湖北国贸及其节制的企业取公司正在部门特定商业产物上存正在同业合作，但湖北国贸已许诺处理该问题。

　　上海雅仕投资成长股份无限公司答复了上海证券买卖所关于其向特定对象刊行股票申请文件的审核问询函。公司从停业务收入别离为257，456。83万元、307，174。38万元、250，433。98万元和305，138。41万元，归母净利润别离为13，717。57万元、14，870。72万元、977。80万元和3，242。71万元。2024年第一大客户宁晋县中利铜业无限公司成立时间较短但买卖金额较大，次要因铜杆单价较高及本地电线电缆财产需求兴旺。供应链施行商业营业毛利率别离为11。40%、13。44%、8。62%和4。99%，此中硫磺营业毛利率波动较大，2024年硫磺价钱回升，但全体毛利率仍低于2022年程度。公司应收账款坏账预备计提充实，次要客户期后回款环境优良。2024岁暮，公司预付款子余额为17，571。59万元，较2023岁暮大幅增加，次要因硫磺营业波动及煤炭保供需求添加。存货贬价预备计提合适企业会计原则，存货库龄次要集中正在一年以内。投资性房地产大幅增加系控股子公司连云港亚欧部门固定资产和无形资产由自用转为出租。湖北国贸及其节制的企业取刊行人存正在同业合作，湖北国贸许诺正在36个月内完成营业转移或调整。本次刊行募集资金总额不跨越30，000。00万元，用于弥补流动资金或银行贷款。上次募投项目“一带一供应链（连云港）”项目已达到预定可利用形态，但受多种要素影响，效益未达预期。公司不存正在金额较大的财政性投资，本次刊行合适相关。

　　上海雅仕投资成长股份无限公司2024年度财政报表显示，公司总资产为3，001，160，208。31元，较上年增加35。22%。此中，流动资产合计1，534，576，409。38元，非流动资产合计1，466，583，798。93元。欠债合计1，716，206，592。37元，所有者权益合计1，284，953，615。94元。2024年度，公司实现停业收入5，031，740，308。76元，同比增加99。78%；停业成本4，794，724，233。18元，同比增加116。44%；净利润37，687，275。42元，同比增加442。87%。运营勾当发生的现金流量净额为-459，832，002。31元，投资勾当发生的现金流量净额为-113，075，881。85元，筹资勾当发生的现金流量净额为585，763，199。63元。公司期末现金及现金等价物余额为455，593，049。97元。公司2024年度财政报表由立信会计师事务所审计，审计看法认为财政报表公允反映了公司的财政情况和运营。环节审计事项包罗收入确认和应收款子坏账预备。收入确认方面，公司次要以大商品商业及物流办事为从停业务，收入正在客户取得相关商品或办事节制权时确认。应收款子坏账预备方面，截至2024年12月31日，应收账款账面余额为413，550，821。12元，坏账预备为79，481，710。95元；其他应收款账面余额为77，750，234。36元，坏账预备为47，837，629。49元。公司2024年度新增子公司湖北雅仕实业控股无限公司和孙公司新疆新泽国际货运代办署理无限公司。期末归并报表中，母公司对子公司的持股比例及表决权比例详见附注。公司取多家联系关系方发生购销商品、供给和接管劳务的联系关系买卖，详情见附注。

　　上海雅仕投资成长股份无限公司于2024年12月20日收到上海证券买卖所出具的审核问询函。公司会同相关中介机构对问询函中的问题进行了认实研究和逐项落实，并对募集仿单等申请文件进行了弥补和修订。具体内容详见公司于2025年1月21日和2月28日正在所网坐披露的相关文件。鉴于公司于2025年4月24日披露了2024年年度演讲，公司会同相关中介机构对审核问询函的答复、募集仿单等相关申请文件的财政数据及其他变更事项进行了同步更新。更新后的文件已正在所网坐披露。公司本次向特定对象刊行股票事项尚需经所审核通过，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终成果及时间存正在不确定性。公司将按照进展环境及时履行消息披露权利，敬请泛博投资者留意投资风险。